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中共扬中市委党校 扬中市行政学校2016年度部门预算编制说明

发布于:2016-02-24 15:11:45

中共扬中市委党校  扬中市行政学校

2016年度部门预算编制说明

    一、部门概况

    (一) 部门主要职能

根据《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》和扬办发(1998)26号《关于印发<中共扬中市委党校(扬中市行政学校)机构改革方案>的通知》等文件规定,我校承担的职能主要有:

1.根据市委对我市干部队伍建设的要求,有计划地培训镇局级领导干部,培训中青年干部和国家公务员;培训村(社区)党组织书记、村(居)委会主任、企业党组织书记;协助有关部门培训经济管理干部、科技人才、非中共党员干部及工会、共青团、妇女干部;运用函授形式,对全市在职党员干部进行不脱产培训。

2.负责或协同有关部门对学员在校期间的表现进行考核考察。

3.围绕改革开放和现代化建设中的新情况、新问题开展调查研究和科学研究。

4.对镇和部门党校进行业务指导。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。

    (二)部门预算单位机构设置情况

根据扬办发(1998)26号《关于印发<中共扬中市委党校(扬中市行政学校)机构改革方案>的通知》、扬编委办(2009)11号《关于同意市委党校图书资料室更名的批复》、扬编委办(2012)56号《关于同意市委党校信息科增挂牌子的批复》、扬组(2005)37号《关于明确市委党校机构性质的批复》和苏组复(2007)65号《关于同意镇江市委党校等19家事业单位参照公务员法管理的批复》等文件规定,我校为市委直属正科级参公管理事业单位,现有七个科室,即办公室、教务科(挂函授科牌子)、市情研究室、信息科(挂培训科牌子)和总务科。

二、2016年主要工作目标

1.完成干部培训轮训任务

2.完成学历培训任务

3.完成社会培训任务

4.完成科研、调研工作任务

5.完成党的建设工作目标任务

6.完成机关党风廉政建设任务

7.完成综合治理工作任务

8.完成“双联”工作任务

9.完成《扬中年鉴2016》(党校部分)编撰任务

三、2016年部门预算编制情况

(一)收入预算

预算内财政拨款448.76万元,其他非税收入150万元。

(二)支出预算

1.按功能科目分类

一般公共服务支出 598.76万元,其中:行政运行391.13万元;其中:住房公积金23.63万元。

2.按支出经济用途分类

基本支出414.76万元,其中:工资福利支出313.89万元,商品服务支出16.67万元,对个人和家庭补助支出84.2万元。

项目支出184万元。

四、2016年“三公”经费预算编制情况

2016年“三公”经费共计16万元,其中:(1)因公出国(境)费0万元;(2)公务接待费16万元;(3)公务用车购置及运行费0万元。

五、2016年会议费、培训费预算编制情况

2016年会议费、培训费预算共计14万元,其中:会议费预算3万元,培训费预算11万元。

附表:1、收支预算总表(功能科目到项级,本部门不涉及的科目删除,科目以2016年政府收支科目为准)

      2、部门收入总表

      3、部门支出总表

      4、“三公“经费预算表

      5、会议费、培训费预算表


附表一

2016年度中共扬中市委校、扬中市行政学校预算收支预算总表

单位:万元

收入预算

支出预算

收入项目

金额

功能分类

经济分类

功能科目

金额

支出用途

金额

一、预算资金

448.76

五、教育支出

575.13

一、基本支出

414.76

其中:预算内经费拨款

438.76

    进修及培训

575.13

(一)工资福利支出

313.89

二、非税资金

150

     干部教育

575.13

(二)商品和服务支出

16.67

三、其他资金

 

二十、住房保障支出

23.63

(三)对个人和家庭的补助支出

84.2

四、转移性收入

 

        住房改革支出

23.63

二、项目支出

184

 

 

        住房公积金

23.63

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

598.76

支出总计

598.76

支出总计

598.76

注:功能科目公布到项级,本部门不涉及的科目可删除。所有科目以2016年政府收支科目为准,若与2016年科目不符的按科目书调整。

附表二

2016年度中共扬中市委党校、扬中市行政学校预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

收入合计

资金来源

预算资金

非税资金

转移性收入

其他资金

小计

一般预算内经费拨款

纳入预算管理的非税收入

小计

专户核拨的教育收费收入

其他非税收入

上年财政专户非税收入结余

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结余、结转收入

收费上年财政专户结存资金

事业收入

经营收入

小计

办案补助

行政事业性收费上年结余

专项收入

专项收入上年结余

国有资源(资产)有偿使用收入

政府性基金收入

029

598.76

438.76

438.76

10

 

 

 

 

 

 

150

 

90

 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表三

2016年度中共扬中市委党校、扬中市行政学校预算支出总表

单位:万元

单位代码

功能科目

支出合计

资金来源

基本支出

转移性支出

项目支出

其他支出

经营支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

对镇区的专项转移支付补助

对外市转移性支出

对本市同级单位转移性支出

上缴上级支出

补助下级支出

小计

政策考核项目

专项管理项目

一般运转项目

029

2210201住房公积金

23.63

23.63

23.63

029

2050802干部教育

575.13

391.13

313.89 

16.67 

60.57

 

 

 

 

 

 

184

 

139

45

 

 

 

 

598.76

414.76

313.89

16.67

84.20

 

 

 

 

 

 

184

139

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表四

2016年中共扬中市委党校、扬中市行政学校“三公”经费预算财政拨款情况预算表

单位:万元

项          目

预算数

合  计

16

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

16

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

            (2)公务用车购置

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

附表五

2016年中共扬中市委党校、扬中市行政学校会议费、培训费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

会议费

3

培训费

11

合计

14